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安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算

发布日期:2020-09-24 14:48:33 作者:市自然资源和规划局  来源:市自然资源和规划局  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]


安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安庆市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件:安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算公开表

 

  

 

安庆市自然资源和规划局2019度部门决算情况

 

 

第一部分 安庆市自然资源和规划局概况

一、部门职责

(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章,起草相关规范性文件,制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,落实并指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责城乡规划管理工作。拟定本市行政区域内城镇化发展战略; 统筹城乡规划管理,组织开展城乡规划的编制、评审和报批工作。负责城市规划区内土地利用和各项建设的规划管理,依法审查建设工程规划设计方案及工程报建,统一核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证,负责对建设工程是否符合规划条件予以核实,指导和监督建设项目严格按规划实施。参与重大项目和城市规划区内建设项目的选址论证和审查,提出选址意见。负责市区市政基础设施建设工程的规划管理工作。负责市辖区城市设计工作。组织编制或者审查重点(节点)地区城市设计和公共空间、公共景观规划,提高城市设计水平,推动城市品质提升。指导市辖各县(市)城、镇、乡、村庄的规划管理工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划,指导实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十四)推动自然资源领域科技发展。组织实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织技术标准、规程规范的监督实施。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

(十五)负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作,组织查处违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

(十六)承担市自然资源和规划委员会办公室的日常工作。

(十七)统一领导和管理市林业局。

(十八)完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

    二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市自然资源和规划局本级(含5个分局和12个乡镇)国所)

2

安庆市不动产登记服务中心

3

安庆市国土资源执法监察支队

4

安庆市人民政府征收管理办公室

5

安庆市国土资源档案馆

6

安庆市国土资源规划整理中心

7

安庆市地质环境监测站

8

安庆市规划编制研究中心

 

第二部分 安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算表

安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6180.58万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计6180.58万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少2363.19万元,分别下降27.7%,主要原因:项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6180.58万元,其中:财政拨款收入6180.58万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5612.58万元,其中:基本支出3784.95万元,占67.4%;项目支出1827.63万元,占32.6%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6180.58万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计6180.58万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1163.19万元,下降15.8%,主要原因:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入5176.95万元,占本年收入的83.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1600.86万元,下降23.6%。主要原因安排项目支出的拨款收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5176.95万元,占本年支出的92.2%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1600.86万元,下降23.6%。主要原因项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5176.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.53万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出405.50万元,占7.8%;卫生健康(类)支出41.64万元,占0.8%;城乡社区(类)支出769.99万元,占14.9%;自然资源海洋气象等支出3680.99万元,占71.1%;住房保障(类)支出264.29万元,占5.1%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6040.39万元,支出决算为5176.95万元,完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少,其中:基本支出3784.95万元,占73.1%;项目支出1392万元,占26.9%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事物(款)招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.53万元,决算数大于预算数的主要原因追加招商奖励金14.53万元。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为495.04万元,支出决算为405.5万元,完成年初预算的81.9%,决算数小于预算数的主要原因机关人员调出,事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

年初预算为10.07万元,支出决算为10.07万元,完成年初 预算的100.0%,决算数与预算数一致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

年初预算为34.3万元,支出决算为31.57万元,完成年初预算的92.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,行政单位医疗缴费减少。

5.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)

年初预算为277.97万元,支出决算为286.56万元,完成年初预算的103.1%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资调整和新增职工人员工资增加。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为150.11万元,支出决算为167.58万元,完成年初预算的111.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为85.47万元,支出决算为214.17万元,完成年初预算的250.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为61.68万元,决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出项目支出增加。

10. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为528.74万元,支出决算为485.29万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费使用减少。

11. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为86.31万元,支出决算为52.45万元,完成年初预算的60.8%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

12. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源规划与管理(项)

年初预算为20万元,支出决算为9.8万元,完成年初预算的49.0%,决算数小于预算数的主要原因是按合同支付进度付款。

13. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)土地资源调查(项)

年初预算为10万元,支出决算为175.16万元,完成年初预算的1751.6%,决算数大于预算数的主要原因是追加土地资源调查项目经费。

14. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)

年初预算为460万元,支出决算为124.63万元,完成年初预算的27.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,后期款项第二年支付。

15. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)

年初预算为35万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的22.6%,决算数小于预算数的主要原因是项目年底招标,只支付部分款。

16. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源调查(项)

年初预算为350万元,支出决算为228.01万元,完成年初预算的65.1%,决算数小于预算数的主要原因按合同支付部分款。

17. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)国土整治(项)

年初预算为410万元,支出决算为410万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

18. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

19. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

20. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为2081.84万元,支出决算为2029.43万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位经费以收定支,部分经费第二年下拨。

21. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为180.17万元,支出决算为89.32万元,完成年初预算的49.6%,决算数小于预算数的主要原因是该项目本年未结束,按合同支付后期款。

22. 自然资源海洋气象等支出(类) 其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加项目资金。

23. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为280.19万元,支出决算为264.29万元,完成年初预算的94.3%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3784.95万元,其中:人员经费3099.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费685.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入435.63万元,本年支出435.63万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为454万元,支出决算为435.63万元,完成年初预算的96.0%,决算数小于预算数的主要原因是按合同尾款未支付。

    八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,安庆市自然资源和规划局机关运行经费支出339.77万元,比2018年减少37.55万元,下降9.9%,主要原因是日常公用支出减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度,安庆市自然资源和规划局政府采购支出总额928.21万元,其中:政府采购货物支出72.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出856万元。授予中小企业合同金额856万元,占政府采购支出总额的92.2%,其中:授予小微企业合同72.21金额万元,占政府采购支出总额的7.8%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,安庆市自然资源和规划局共有车辆5辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金1398.3万元,占项目预算总额的56.3%。从评价情况看,自评结果均为90分以上,实现了年初预算设定的项目绩效评价指标,有力保障了国土资源重点项目的顺利实施。

本部门2019年度未组织开展重点绩效评价。

本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,我局严格遵守财经纪律,完善了财务管理办法和内部控制制度,加强预算收支管理,严格审批把关,严控“三公”经费支出,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2019年财政资金使用效益较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件:安庆市自资源和规划局2019年度部门决算公开表


 2019年自然资源和规划局部门决算公开.doc

 

 

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